Рішення виконавчого комітету №14 «Про схвалення «Звіту про виконання бюджету Немовицької сільської територіальної громади за 2025 рік »»

Кількість переглядів: 26

Скликання:	Виконавчий комітет 2026
Сесія:	Засідання № 2
Тип документу:	Рішення виконавчого комітету
Дата прийняття:	11.02.2026
Дата оприлюднення:	17.02.2026
Номер документу:	14
Назва документу:	Про схвалення «Звіту про виконання бюджету Немовицької сільської територіальної громади за 2025 рік »
Прикріплені файли:	завантажити рішення Виконавчого комітету (0.03 МБ)

Немовицька сільська рада

Сарненського району Рівненської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

11 лютого 2026 року № 14

Про схвалення «Звіту про виконання бюджету

Немовицької сільської територіальної громади

за 2025 рік »

Заслухавши та обговоривши «Звіт про виконання бюджету Немовицької сільської територіальної громади за 2025 рік», відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та керуючись пп.1 п. «а» статті 28 та статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити «Звіт про виконання бюджету Немовицької сільської територіальної громади за 2025 рік » (додатки 1,2,3):

по загальному фонду сільського бюджету:

- за доходами в сумі – 131664,0 тис. грн.

- за видатками в сумі – 129597,4 тис. грн.

по спеціальному фонду сільського бюджету:

- за доходами в сумі -2390,8 тис. грн.

- за видатками в сумі – 5427,9 тис. грн.

2. Фінансовому відділу Немовицької сільської ради подати «Звіт про виконання бюджету Немовицької сільської територіальної громади за 2025 рік» Немовицькій сільській раді для розгляду та затвердження.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на членів виконавчого комітету сільської ради згідно розподілу функціональних обов’язків.

Сільський голова Олександр ТРОХИМЕЦЬ

Додаток 1

до рішення виконкому

Немовицької сільської ради

від 11 лютого 2026 року №14

ЗВІТ

про виконання бюджету Немовицької сільської територіальної громади

за 2025 рік

Одним з основних показників діяльності Немовицької сільської ради є виконання бюджету Немовицької сільської територіальної громади по доходах і видатках загального та спеціального фондів (додатки 2,3).

За 2025 рік до загального фонду бюджету Немовицької сільської територіальної громади надійшло доходів з врахуванням трансфертів в сумі – 131664,0 тис. грн при уточненому плані –131007,1 тис. грн. (100,5%) в т. ч.:

власних доходів в сумі – 42934,92 тис. грн. при уточненому плані – 41500,0 тис. грн, або 103,5%, з них:

- податок та збір на доходи фізичних осіб в сумі - 25688,5 тис. грн. при плані -23600,0 тис. грн. або 108,9 %;

- податок на прибуток підприємств в сумі - 1,02 тис. грн.

- рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів в сумі -2974,8 тис. грн. при плані – 2522,0 тис. грн. або 117,9 %;

- акцизний податок в сумі – 1657,2 тис. грн. при плані – 1820,0 тис. грн., або

91,0 %,

- податок на нерухоме майно в сумі – 1150,4 тис. грн. при уточненому плані – 1275,0 тис. грн., або 90,2%;

-земельний податок в сумі – 3339,1 тис. грн. при уточненому плані- 3970,0 тис. грн. або – 84,1%;

- єдиного податку в сумі – 7491,5 тис. грн. при уточненому плані – 7678,0 тис. грн. або – 97,6%;

- туристичний збір в сумі – 8,5 тис. грн., при уточненому плані – 13,0 тис. грн., або 65,4%;

- неподаткових надходжень надійшло в сумі – 623,9 тис. грн., при уточненому плані – 622,0 тис. грн., або –100,3%, з них:

- адміністративних штрафів та штрафних санкцій в сумі – 79,9 тис. грн.;

-державного мита – 0,5 тис. грн.

-адміністративних зборів та платежів в сумі – 406,2 тис. грн.

-інших надходжень – 137,3 тис.грн.

Крім цього, до бюджету Немовицької сільської територіальної громади надійшло трансфертів з державного та обласного бюджетів в сумі – 89441,2 тис. грн. при плані – 90221,7 тис. грн., або 99,1%, з них:

базова дотація в сумі – 20930,4 тис. грн.;
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 59788,9 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної

підтримки особам з особливими освітніми потребами - 321,7 тис. грн.,

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1156,4 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам - 5826,0 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 828,7 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (Захист України) – 589,1тис. грн

В цілому за 2025 рік бюджет Немовицької сільської територіальної громади виконано на 103,5% - по власних доходах та на 100,5% - по доходах загального фонду бюджету з врахуванням трансфертів.

До спеціального фонду бюджету Немовицької сільської територіальної громади за 2025 рік надійшло доходів з врахуванням трансфертів в сумі – 2390,8 тис. грн. при уточнених планових показниках в сумі – 2289,3 тис. грн., або 104,4 %, зменшення порівняно до 2024 року складає 2941,0 тис. грн. (44,8%), (додаток 2), з них:

-податкові надходження (екологічного податку) в сумі – 30,6 тис. грн.;

-неподаткові надходження в сумі – 1648,1 тис. грн., з них:

-надходження коштів від відшкодування втрат с/г і лісогосподарського виробництва – 15,2 тис. грн.;

-грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 6,2 тис. грн.;

-власні надходження бюджетних установ – 1626,7 тис. грн.;

-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 123,0 тис. грн.;

-субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі – 589,1 тис. грн.

Видаткова частина бюджету Немовицької сільської територіальної громади виконана за 2025 рік в сумі 135025,3 тис.грн., при уточненому плані в сумі – 136807,9 тис. грн., виконання становить – 98,7%, з них видатки загального фонду бюджету в сумі – 129597,4 тис. грн., при уточнених планових показниках – 130997,6 тис. грн. (98,9%) та видатки спеціального фонду бюджету становлять – 5427,9 тис. грн. при уточненому плані – 5810,3 тис. грн. (93,4%), (додаток 3).

Видатки по галузях

Державне управління (КТПК 0100)

Видатки місцевого бюджету територіальної громади на державне управління за 2025 рік профінансовані в сумі – 18114,3 тис. грн., при уточненому плані на вказаний період – 18185,0 тис. грн. (99,6%), в т. ч. видатки загального фонду – 18082,5 тис. грн., при уточнених планових показниках в сумі – 18145,9 тис. грн. (99,6%), видатки спеціального фонду – 31,8 тис. грн. при уточнених планових показниках в сумі – 39,1 тис. грн. (81,3%). Кошти використані на утримання виконавчого апарату ради в сумі – 14861,4 тис. грн., фінансового відділу та відділу освіти, культури, молоді та спорту Немовицької сільської ради відповідно в сумі – 1359,7 тис. грн. та - 1893,2 тис. грн.

Освіта (КТПК 1000)

Видатки на галузь освіти за 2025 рік використані в сумі 96047,5 тис. грн., при уточненому плані – 97333,0 тис. грн., що становить 98,7% виконання, в т. ч. видатки загального фонду – 94131,4 тис. грн., при планових показниках в сумі – 95052,5 тис. грн. (99,0%) та видатки спеціального фонду – 1916,1 тис. грн., при уточнених планових показниках в сумі – 2280,5 тис. грн. (84,0%). За рахунок цих коштів утримуються 10 закладів освіти територіальної громади (4 ЗДО, 3 ліцеї, 2 початкові школи та ІРЦ). За рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів видатки по галузі освіти становлять 68023,7 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету видатки становлять – 28023,8 тис. грн.

Охорона здоров’я (КТПК 2000)

Видатки на охорону здоров’я за 2025 рік в місцевому бюджеті використані в сумі – 3043,6 тис. грн. при уточненому плані – 3186,5 грн. (95,5%), в т. ч. видатки загального фонду- 3021,1 тис. грн., при планових показниках в сумі – 3164,0 тис. грн. (95,5%) та видатки спеціального фонду – 22,5 тис. грн., при уточнених планових показниках в сумі – 22,5 тис. (100%) грн. Кошти місцевого бюджету використані на фінансову підтримку КНП «Немовицький ЦПМСД» в сумі – 840,7 тис. грн. та на інші програми і заходи у сфері охорони здоров’я – 1966,1 тис. грн.

Соціальний захист (КТПК 3000)

Видатки на соціальний захист за 2025 рік склали – 1949,6 тис. грн., при уточненому плані – 1956,7 тис. грн. (99,6%), в т. ч. видатки загального фонду – 1949,6 тис. грн. За рахунок цих коштів профінансовані програми соціального захисту жителів населених пунктів громади.

Культура і мистецтво (КТПК 4000)

Видатки на культуру за 2025 рік використані в сумі – 5121,4 тис. грн., при уточненому плані – 5273,4 тис. грн., (97,1%), в т. ч. видатки загального фонду – 4169,1 тис. грн., при планових показниках в сумі – 4315,8 тис. грн. (96,6%) та видатки спеціального фонду – 952,3 тис. грн., при планових показниках в сумі – 957,6 тис. грн. (99,4%). Кошти бюджету використані на забезпечення діяльності бібліотечних установ територіальної громади в сумі – 1750,9 тис. грн. та закладів культури сільської ради в сумі – 3370,5 тис. грн.

Фізична культура і спорт. (КТПК 5000)

Видатки на виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту за

2025 рік становлять 476,2 тис. грн., при уточненому плані 563,8 тис. грн. (84,5%), в т. ч. видатки загального фонду в сумі – 476,2 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство (КТПК 6000)

Видатки на утримання ЖКГ за 2025 рік використані в сумі – 3635,8 тис. грн. при уточненому плані – 3647,4 тис. грн. (99,7%), в тому числі видатки загального фонду – 2798,2 тис. грн., при планових показниках в сумі - 2809,8 тис. грн.( 99,6%) та видатки спеціального фонду – 837,6 тис. грн., при планових уточнених показниках в сумі – 837,6 тис. грн. (100%). За рахунок цих коштів здійснено заходи по виконанню місцевої програми благоустрою населених пунктів територіальної громади на суму – 1500,4 тис. грн. та профінансовано програму фінансової підтримки КП «Благосервіс» Немовицької сільської ради на суму – 2135,4 тис. грн.

Економічна діяльність (КТПК 7000)

Видатки загального фонду на здійснення економічної діяльності за 2025 рік становлять – 1337,6 тис. грн. при уточненому плані – 1342,0 тис. грн. (99,7%),

Інша діяльність (КТПК 8000)

Видатки на здійснення іншої діяльності за 2025 рік становлять – 2537,2 тис. грн. при уточненому плані – 2558,0 тис. грн. (99,2%), з них видатки загального фонду – 2184,8 тис. грн. і видатки спеціального фонду – 352,4 тис. грн.

Кошти використані на:

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій в сумі – 110,4 тис. грн.

- утримання трьох місцевих пожежних команд територіальної громади в сумі – 2287,8 тис. грн.

- заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення в сумі – 38,2 тис. грн.

- природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів в сумі – 100,8 тис. грн.

Кошти резервного фонду на початку року сплановані в сумі 100,0 тис. грн, а по завершенні року перерозподілені на інші бюджетні програми.

Міжбюджетні трансферти

У 2025 році міжбюджетних трансфертів з бюджету Немовицької сільської територіальної громади іншим бюджетам передбачено в сумі 2762,1 тис. грн. Фактично перераховано трансфертів в сумі 2762,1 тис. грн. (100,0%), з них:

-субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі – 420,0 тис. грн. в тому числі:

-на забезпечення заходів комплексної Програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території Немовицької сільської ради Сарненського району Рівненської області на 2024-2026 роки в сумі – 100,0 тис. грн.;

-на забезпечення заходів Програми економічного та соціального розвитку Немовицької сільської ради Сарненського району Рівненської області на 2025 рік – 320,0 тис. грн.

- субвенція бюджету Сарненської міської територіальної громади в сумі –

1034,1 тис. грн., в тому числі на:

- на утримання працівників КЗ «Центр надання соціальних послуг»

Сарненської міської ради, які обслуговують населення Немовицької сільської ради в сумі – 746,9 тис. грн.;

-на утримання працівника КЗ «Сарненська мистецька школа»в сумі –229,7тис. грн.;

-на утримання КУ «Трудовий архів» Сарненської міської ради в сумі - 57,5 тис. грн.

- субвенція обласному бюджету Рівненської області в сумі –1308,00 тис. грн. в т.ч.

- на проведення комплексної реабілітації особи з інвалідністю в КЗ «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації Рівненської обласної ради-8,0 тис. грн;

- на співфінансування для закупівлі шкільного автобуса Немовицькому ліцею

Немовицької сільської ради зі спецфонду в сумі 1300,00 тис. грн.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду сільського бюджету за 2025 рік при уточнених планових показниках на вказаний період в сумі – 5810,3 тис. грн., становлять - 5427,9 тис. грн., або 93,4%, з них видатки по :